• 従業員数の時系列シミュレーションとは
• 時系列シミュレーションを設定する
  • ①時系列シミュレーションをONにする
  • ②時系列シミュレーションの設定をする
  • ③詳細条件を設定する
  • ④（オプション設定）人件費のシミュレーションをする

従業員数の時系列シミュレーションとは

時系列シミュレーションをONにすることで、直近の従業員数の推移を元に将来のシミュレーション結果を描画したり、設定値をカスタマイズして、積極的あるいは慎重な将来のシミュレーションができます。

時系列シミュレーションを設定する

①時系列シミュレーションをONにする

『時系列シミュレーションを利用する』のボタンを「ON」にします。時系列シミュレーションは集計単位が1年ごとのときのみ利用できます。

時系列シミュレーションをONにすると、集計終了年度で現在から5年先まで選択できるようになります。

年度開始、集計日の設定方法は時系列シミュレーションをしない場合と同様です。

詳しくはこちらをご覧ください。

②時系列シミュレーションの設定をする

シミュレーションモードを指定する

シミュレーションモードは以下から指定でき、指定するとグラフの系列が分類されます。

シミュレーションモードを指定するとグラフの系列が分類されます。

例：シミュレーションモードに「年齢別シミュレーション」を指定する

絞り込みを指定する

シミュレーションモードでは、特定の条件でメンバーを絞り込んだ状態でシミュレーションができます。

「絞り込み項目」「絞り込み項目詳細」を設定して、シミュレーションの対象を絞り込む項目を選択します。

 例：年齢別シミュレーションで「役職 > 一般」で絞り込みをする

③詳細条件を設定する

『シミュレーション設定』にて、将来の集計値を算出するためのパラメータの値を変更できます。デフォルトでは、直近３年間の入社人数（入社日をもとに算出）、離職率の平均値をもとに集計します。

デフォルトの離職率は、以下の計算方法で算出しています。

離職率 = ([年度内に退職したメンバー数] / [各年度の3/31時点で在籍しているメンバー数]) の過去3年分の平均

また役職別シミュレーションや等級別シミュレーションは、昇進・昇格人数の設定をすることで、昇進・昇格人数も考慮されるようになります。

2030年度の従業員数 = (2029年度の従業員数) * (1 - 離職率) + 年間の入社人数

④（オプション設定）人件費をシミュレーションする

『シミュレーションモード』で「役職別シミュレーション」または、「等級別シミュレーション」を選択し、『オプション設定』の『グラフの縦軸』で「人件費」を選択します。

『人件費を設定』ボタンを押します。

『人件費の設定』にて、1人あたりの年間の人件費を入力し、『値を設定』をクリックします。

「プレビュー」ボタン、または「保存」ボタンを押すと、人件費のシミュレーションがグラフに反映されます。